Repas d’affaires : fiche justificative à joindre à la dépense
Documentez le contexte professionnel d'un repas avec des clients, partenaires ou prospects. Cette fiche complète la facture du restaurant pour aider la personne qui contrôle la dépense. Elle ne remplace pas le justificatif et ne garantit ni récupération de TVA ni déduction fiscale.
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FICHE JUSTIFICATIVE — REPAS D'AFFAIRES Entreprise : [nom] Personne ayant engagé la dépense : [nom, fonction] Date et lieu : [date, restaurant, ville] Justificatif principal : [numéro, fichier] Montant réglé et devise : [montant] Mode de paiement : [carte personnelle / carte entreprise / autre] CONTEXTE PROFESSIONNEL Objet précis du rendez-vous : [projet, négociation, suivi] Entreprise ou dossier concerné : [référence] Participants professionnels utiles au contrôle : [noms, organismes, fonctions] Nombre total de convives : [nombre] Présence de personnes sans objet professionnel : [oui/non, part à isoler] Résultat ou suite du rendez-vous : [courte description factuelle] TRAITEMENT DE LA DÉPENSE Part professionnelle présentée : [montant, méthode] Part personnelle exclue : [montant] Dépense déjà prise en charge ailleurs : [oui/non, référence] Note de frais liée : [référence / paiement direct] Accord préalable requis en interne : [référence / non] Informations manquantes : [liste] Vérification comptable et fiscale : [nom, décision, date] Validation opérationnelle : [nom, date] Remboursement éventuel : [montant, date, référence] Accès au dossier limité à : [services habilités]
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Documentez le contexte professionnel d'un repas avec des clients, partenaires ou prospects. Cette fiche complète la facture du restaurant pour aider la personne qui contrôle la dépense. Elle ne remplace pas le justificatif et ne garantit ni récupération de TVA ni déduction fiscale.
Expliquer le lien avec l’activité
Décrivez l'objet du rendez-vous avec des mots concrets : réunion de lancement d'un dossier, présentation d'une offre ou revue d'un projet. La formule « repas professionnel » ne permet pas, seule, de comprendre la dépense. Identifiez les participants utiles au contrôle, sans ajouter d'informations privées ou de comptes rendus sensibles qui n'ont pas leur place dans une note de frais.
Rapprocher la fiche de la facture
Conservez le justificatif lisible et la référence du paiement. Distinguez la personne ayant payé du service qui supportera la charge. Si une carte d'entreprise a été utilisée, la fiche explique la dépense mais ne doit pas déclencher un remboursement personnel. Faites déterminer le traitement social et fiscal par la personne compétente ; les règles des frais professionnels ne se résument pas à l'existence d'un ticket.
Exemple : déjeuner avec un prospect
Une responsable commerciale invite deux représentants d'une entreprise après une visite technique. Elle indique le projet discuté et la référence de l'offre, puis joint la facture. Un accompagnant personnel participe également au repas : sa part est signalée et isolée pour examen. La fiche évite de présenter indistinctement l'ensemble de l'addition comme une charge professionnelle.
Éviter les détails inutiles et les doublons
Ne recopiez pas une conversation confidentielle pour justifier le repas. L'objectif est de fournir un contexte vérifiable, pas un compte rendu commercial complet. Vérifiez qu'aucun autre participant ne réclame le même montant et que la dépense n'a pas déjà été remboursée. Si le repas relève plutôt d'un déplacement, d'un repas habituel ou d'un avantage offert au personnel, signalez cette différence : le traitement doit correspondre à sa nature réelle.
Documents utiles pour la suite
Regroupez les remboursements dans la note de frais professionnels. Pour une mission extérieure, joignez le relevé des trajets si nécessaire.
Sources officielles
Sources consultées le 12 octobre 2026.
Documentez le contexte professionnel d'un repas avec des clients, partenaires ou prospects. Cette fiche complète la facture du restaurant pour aider la personn…
Définissez ce qui doit rester confidentiel avant de transmettre des informations à un partenaire. Cette fiche prépare la négociation d'un accord, unilatéral ou réciproque. Elle ne constitue pas un NDA signé et n'accorde aucun droit d'exploitation sur les documents ou inventions partagés.
Rassemblez les véhicules, conducteurs et usages de votre entreprise avant de consulter un assureur flotte. La fiche permet de signaler les différences entre véhicules et les évolutions du parc. Elle ne prouve pas qu'un véhicule est assuré et ne remplace pas les documents contractuels délivrés par l'assureur.
Préparez les informations nécessaires à des conditions générales de vente entre professionnels. Ce dossier rassemble les décisions commerciales et les questions à faire valider. Il ne fournit pas des CGV prêtes à signer et ne convient pas, sans adaptation spécifique, aux ventes aux consommateurs.
Rassemblez les références nécessaires avant d'envoyer une facture à un client public dans Chorus Pro. La fiche permet de demander les données manquantes au service acheteur et de suivre un dépôt. Elle ne remplace ni la facture elle-même ni les procédures particulières des marchés de travaux.
Préparez la visite de l'électricien avec une liste des usages et équipements attendus. Cette fiche évite les demandes vagues et les oublis de périmètre dans le devis. Elle ne dimensionne aucune installation et ne propose aucune manipulation électrique : la conception et les vérifications relèvent du professionnel compétent.
Décrivez les surfaces, l'état des supports et les finitions attendues avant de demander un devis de peinture. La fiche peut être remplie par le client puis vérifiée par le professionnel. Elle sert au chiffrage ; elle ne constitue ni un diagnostic des matériaux ni une prescription de travaux.